Talous ja tavoitteet
Staran liikevaihto laski liki 10 miljoonalla eurolla. Otimme käyttöön hankintojen kategoriamallin ja uusimme Rala-sertifikaatin. Kolmivuotinen tuottavuusohjelma toi yli 20 miljoonan euron säästöt.
Staran liikevaihto laski liki 10 miljoonalla eurolla vuodesta 2023, ja tulos oli edellisvuotta selvästi huonompi. Kehittämis- ja tuottavuusohjelma päättyi. Kolmivuotisen ohjelman alkuperäinen 20,5 miljoonan euron säästötavoite liki saavutettiin.
Staran liikevaihto vuonna 2024 oli 237,8 miljoonaa euroa, minkä lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 6,5 miljoonaa euroa. Tilikauden alijäämä oli 6,9 miljoonaa euroa. Kannattavuus heikkeni.
Liikevaihto laski 9,7 miljoonaa euroa vuodesta 2023. Kulut kasvoivat. Kustannustason nousua aiheuttivat muun muassa kunta-alan palkankorotukset ja palvelujen ja materiaalien hintojen nousu. Vuokrien nousu jatkui, etenkin maa- ja vesialuevuokrien vuokrat nousivat merkittävästi.
Kaupunkiympäristön toimialalle tehtävien investointihankkeiden myyntituotot laskivat noin 10 miljoonalla eurolla edellisvuodesta, erityisesti suuret rakennushankkeet vähenivät. Lukumääräisesti rakennuskohteita oli kuitenkin edellisvuotta enemmän. Rakennuskohteiden lukumäärä korjausrakentamisessa kasvoi noin 10 prosentilla pienten hankkeiden lisääntyessä.
Staran henkilöstömäärä laski. Henkilöstökulut kuitenkin kasvoivat 0,9 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostot vähenivät noin 3,6 miljoonalla eurolla sekä aine- ja tarvikeostot niin ikään noin 3,6 miljoonalla eurolla.
Staran peruspääoma on 24,3 miljoonaa euroa, josta maksettiin suunnitelman mukaisesti tuottoa kaupungille 1,944 miljoonaa euroa.
Stara käytti investointeihin 7,6 miljoonaa euroa eli 3,2 prosenttia liikevaihdosta.
Kehittämis- ja tuottavuusohjelman laskennalliset säästöt 20,3 miljoonaa
Kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton tavoitteiden toteutumista seurattiin kaupunkitason ohjausryhmässä ja ennusteiden yhteydessä Staran johtokunnassa. Säästötavoite vuodelle 2024 oli 14,65 miljoonaan euroa. Tavoitetta ei saavutettu. Kolmivuotisen kehittämis- ja tuottavuusohjelman alkuperäinen 20,5 miljoonan euron kokonaissäästötavoite liki saavutettiin. Vuodenvaihteessa päättyneen Keto-ohjelman laskennalliset kokonaissäästöt olivat 20,3 miljoonaa euroa.
Vuonna 2022 Stara tiukensi Keton kokonaissäästötavoitettaan 5,25 miljoonalla eurolla hankintojen kehittämishankkeessa määritetyn tarkennetun säästöpotentiaalin ja infrarakentamiseen asetetun hintatavoitteen mukaiseksi. Vuosille 2022–2024 tavoiteltiin kaikkiaan 25,75 miljoonan euron kokonaissäästöjä. Tätä tavoitetta ei saavutettu.
Tuloslaskelma 2020–2024 (tuhatta euroa)
Taulukkoa voi vierittää sen alalaidan palkista, pitämällä vaihto- eli shift-nappulan pohjassa ja vierittämällä sivua hiiren rullalla, tai mobiililaitteella sormella sipaisten vasemmalta oikealle.
| Tiliryhmä | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 237 762 | 247 481 | 228 236 | 228 885 | 266 993 |
| Maksutuotot | 315 | 788 | 1 374 | 1 503 | 1 282 |
| Tuet ja avustukset | 363 | 527 | 282 | 264 | 56 |
| Vuokratuotot | 4 447 | 3 642 | 3 168 | 2 741 | 2 500 |
| Muut toimintatuotot | 1 409 | 721 | 1 001 | 711 | 448 |
| Tuotot yhteensä | 244 297 | 253 159 | 234 061 | 234 135 | 271 279 |
| Henkilöstökulut | 73 146 | 72 281 | 70 837 | 72 693 | 72 815 |
| Palvelut | 123 460 | 127 029 | 116 369 | 111 398 | 131 213 |
| Aineet ja tarvikkeet | 32 449 | 36 074 | 31 447 | 32 767 | 34 387 |
| Muut kulut | 16 593 | 16 012 | 12 748 | 13 078 | 13 389 |
| Kulut yhteensä | 245 648 | 251 396 | 231 401 | 229 936 | 251 804 |
| Toimintakate | -1 351 | 1 763 | 2 660 | 4 200 | 19 475 |
| Poistot | 3 546 | 3 342 | 3 326 | 3 410 | 3 066 |
| Liikeylijäämä/alijäämä | -4 897 | -1 579 | -666 | 790 | 16 409 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 953 | 1 959 | 1 739 | 1 950 | 1 957 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -6 851 | -3 539 | -2 405 | -1 161 | 14 452 |
Osastojen tuotot (tuhatta euroa)
Taulukkoja voi vierittää niiden alalaidan palkista, pitämällä vaihto- eli shift-nappulan pohjassa ja vierittämällä sivua hiiren rullalla, tai mobiililaitteella sormella sipaisten vasemmalta oikealle.
| 2024 | HAO | RAT | KTY | KTR | LOG | YHO | Stara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotto | 197 | 72 902 | 76 742 | 64 802 | 19 502 | 10 152 | 244 297 |
| 2023 | HAO | RAT | KTY | KTR | LOG | YHO | Stara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotto | 256 | 83 123 | 78 859 | 63 549 | 17 557 | 9 815 | 253 159 |
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
| Tavoite | Toteuma |
|---|---|
| Hyvä asiakastyytyväisyys. Asiakaskyselyyn perustuvan nettosuositteluindeksin (NSI) arvon tulee olla vähintään 53,5 eli tasolla erinomainen. | Tavoite ei toteutunut. Asiakkaiden suositteluhalukkuuden eli nettosuositteluindeksin arvo oli 46. |
Muut toiminnan tavoitteet
| Tavoite | Toteuma |
|---|---|
| Täyssähköautojen osuutta henkilöautokannasta lisätään. Täyssähköautojen %-osuus Staran omassa käytössä olevista tai toimialoille vuokratuista henkilöautoista (31.12.2024 tilanne), tavoitearvo vähintään 35 %. | Tavoite ei toteutunut. Täyssähköautojen osuus oli 27 %. |
| Staraan työpaikkana tyytyväisten työntekijöiden osuus kasvaa. Kunta10- ja Fiilari-kyselyjen ”Suosittelisi työnantajaa ystävilleen” kysymykseen ”Kyllä” vastanneiden osuus, tavoitearvo vähintään kolmen edellisen vuoden keskiarvo (70,4 vuodet 2021–2023). | Tavoite ei toteutunut. Suositteluindeksi oli 69,4 %. |
| Kehitys- ja tuottavuusohjelman tavoitteiden mukainen toteutus. Kehittämis- ja tuottavuusohjelman avainmittarien toteutumisaste, tavoite 100 %. | Tavoite ei toteutunut. Kehittämis- ja tuottavuusohjelman (Keto) avainmittareista kokonaisuudessaan toteutui 5/9 eli 56 %. |
| Henkilöstötyön tuottavuus paranee. Lisäarvo/henkilö, tuhatta euroa. Mittarin tavoitearvo vähintään 76,8. | Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 74,5 tuhatta euroa/henkilö. |
Keto-ohjelman tavoitteisiin päästiin osittain
Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keto päättyi. Kolmivuotisen kehittämis- ja tuottavuusohjelman loppuraportti käsiteltiin kaupunkitason ohjausryhmässä joulukuussa 2024. Ketossa määritetyistä yhdeksästä tavoitteesta toteutui viisi. Loppujen osalta tavoite ei toteutunut täysin tai sen toteuttaminen on vielä kesken.
Keto-ohjelman painopisteitä vuonna 2024 olivat hankintakategoriamallin ja arvontuoton toimenpideohjelman toimeenpano.
Arvontuoton toimenpideohjelma keskittyi hintakilpailukyvyn ja asiakasarvon lisäämiseen. Tavoitteena on parantaa toiminnan tehokkuutta, uudistaa tuotantotapoja ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Kehittämisohjelmassa edettiin toimenpiteiden toteutukseen.
Hankintojen kategoriamalli otettiin Starassa täysmääräisesti käyttöön vuoden 2024 alussa. Tavoitteena on säästöjen ohella tehdä hankintatoimesta systemaattisempaa ja laadukkaampaa. Starassa hankintoja ohjataan tilarakentamisen, infrarakentamisen ja ylläpidon, kaluston sekä hallinnon kategorioissa.
Keto-ohjelman avulla vuonna 2024 toteutuneet säästöt olivat 4,1 miljoonaa euroa. Arvontuoton toimenpideohjelmassa on tunnistettua säästöpotentiaalia vielä jäljellä yli 10 miljoonaa euroa, joka toteutuu tila- ja infrarakentamiseen ja infran kunnossapitoon liittyvien toimenpiteiden alkaessa vaikuttaa.
Myös toimitiloista haettiin säästöjä. Liukumäentielle rakennettiin henkilöstötiloja niin, että voitiin luopua Kaasutintien toimipisteestä Tattarisuolla. Jarrutien varastohallista luovutaan kesällä 2025. Staran pääkonttori muutti Ilmalankujan vesitornilta läheiseen Ilmalantorin toimistotilaan syksyllä 2024. Pallokujan toimipisteen vuokrasopimus irtisanottiin päättymään toukokuussa 2025. Logistiikka-osaston muuttoa Konalan Hankasuontielle valmisteltiin, ja sopimus allekirjoitettiin lokakuussa.
Keto-ohjelman päätyttyä Stara jatkaa toimitilaverkoston sopeuttamista toimitilasuunnitelman mukaisesti vastaamaan yhä tiukkenevia tehokkuus- ja tuottavuusvaatimuksia.
Stara uusi Rala-sertifikaatin
Stara uusi Rakentamisen Laatu RALA ry:n sertifikaatin, ja sertifikaatti on voimassa vuoden 2025 loppuun. Sertifikaatti kattaa Staran palvelutuotannon laajasti. Siihen sisältyvät projektinjohtototeutus sekä talonrakentamisen, väylärakentamisen, viher- ja ympäristörakentamisen, viheralueiden hoidon sekä hoito- ja ylläpitotöiden pääurakointi.
Arvioinnissa Staran vahvuuksiksi todettiin muun muassa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten tunnistaminen ja kehittämistoimenpiteillä saavutetut säästöt. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen pienentäminen suhteessa liikevaihtoon, asiakkuuksiin liittyvän nettosuositteluindeksin mittaaminen ja seuranta sekä osaamiskeskustelujen käyttöönotto henkilöstön kanssa saivat kiitosta.
Perehdytysten seurannassa ja toiminnan dokumentoinnissa ja tiedonhallinnassa tunnistettiin kaksi lievää poikkeamaa, joille määriteltiin korjaustoimenpiteet. Vahvuudet ja kehityskohteet käsiteltiin prosessiryhmissä ja osastoilla ja niille määriteltiin tarvittavat korjausliikkeet.
Stara sai RALA-sertifikaatin ensimmäisen kerran vuonna 2018. Laatutyö tukee osaltaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.
Starassa toimii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiryhmä. Arviointiryhmän ohjauksessa ja yhteistyössä Staran osastot vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä omalla vastuualueellaan. Starassa arvioidaan merkittävimpiä riskejä kaupunkiyhteisellä riskienhallintatyökalulla.
Staran sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sopimusten hallinnan kuvaukset päivitettiin vuonna 2024. Stara osallistui kaupunkiyhteisiin riskienhallinnan kokouksiin ja koulutuksiin. Riskienhallintaa seurattiin johtokunnan kokouksissa. Sopimusten hallintaa kehitettiin edistämällä hankintasopimusten viemistä sopimushallintajärjestelmään sekä lisäämällä hankintojen sopimuskattavuutta.
Digitalisaatiota tuettiin uusilla tuotannonohjausjärjestelmillä
Digitalisaatiota hyödyntävät tuotannonohjausjärjestelmät otettiin käyttöön kaupunkitekniikan ylläpidon ja rakennustekniikan osastoilla. Kaupunkitekniikan rakentamisessa käyttöönotto on vielä kesken. Digitaalisilla työkaluilla tavoitellaan erityisesti tuottavuuden kasvua.
Stara oli mukana tammikuussa alkaneessa kaupunkitason Microsoft 365 Copilot -tekoälykokeilussa. Kokeilusta kertyi hyödyllistä tietoa tekoälyn hyödyntämisestä työtehtävissä. Kaupunkitasolla kokeilussa oli mukana kaikkiaan satakunta tiimiä ja noin 1 000 kokeilijaa kaikilta toimialoilta ja liikelaitoksista. Starasta kokeiluun osallistui noin 50 henkilöä.
Yhteistyö Digi-Helsinki Oy:n kanssa oli tiivistä. Starasta osallistuttiin laajasti kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien kuten SAP S4:n ja HR-kokonaisjärjestelmän kehittämisen projektityöskentelyyn.
Tavoitteellista viestintää strategian tueksi
Stara teetti keväällä 2024 T-Medialla Luottamus ja maine -tutkimuksen, jossa selvitettiin Staran mainetta työikäisten helsinkiläisten, Staran toimiala-asiakkaiden, kaupungin johdon sekä Helsingin kaupunginvaltuutettujen keskuudessa. Lisäksi tutkittiin toimittajien mielikuvia Starasta ja sen mediaviestinnästä. Tulosten perusteella kaikki vastaajaryhmät kokivat Staran Helsingille tärkeäksi, vastuulliseksi ja luotettavaksi toimijaksi. Heikoimmin Stara menestyi hinta–laatu-mielikuvaa, vuorovaikutusta ja johdon näkymistä arvioitaessa.
Kyselyn tuloksia hyödynnettiin Staran viestintästrategian päivityksessä keväällä 2024. Viestintästrategia tukee Staran ja Helsingin kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Sen lähtökohtana ovat yhteiset arvot, kohderyhmät, visio, missio, liiketoiminnan tavoitteet, toimintaympäristön tuntemus ja haasteet.
Viestintästrategiassa linjataan, miten eri sidosryhmien kanssa viestintää kehitetään. Viestinnän vaikuttavuutta ja tuloksia seurataan kohderyhmittäin sekä välineittäin. Viestintästrategiaa ja sen käytännön merkitystä avattiin intrassa kohderyhmittäin juttusarjan avulla.
Staran johdolle järjestettiin syksyn aikana vaikuttamis- ja mediaviestinnän valmennuksia. Niiden tavoitteena on tukea johdon valmiuksia luoda ja ylläpitää hyviä ja vuorovaikutteisia suhteita päättäjiin, muihin keskeisiin sidosryhmiin ja mediaan.
Keväällä esihenkilöille laadittiin Esihenkilö viestijänä Starassa -opintomoduuli Oppiva-koulutusalustalle. Oppivassa julkaistiin myös koulutuskokonaisuus Näin toimit median kanssa.
Staran kriisiviestinnän taskuopas päivitettiin ja jaettiin keväällä kaikille työntekijöille. Taskuoppaaseen on tiivistetty Staran kriisiviestinnän ohje. Ohje kertoo, miten tulee toimia äkillisissä poikkeustilanteissa ja miten niihin pitää varautua.
Stara seuraa säännöllisesti medianäkymisen määrää, laatua ja teemoja. Vuonna 2024 Staran mediatiedotteet käsittelivät muun muassa lumensulatuskokeiluja, Helsingin maisemapeltojen uudistavaa viljelyä, täyssähköisten lakaisukoneiden testausta, kaupungin tekstiilijätteiden kierrätystä, kierrätysmateriaaleista tehtävän varaston rakentamista sekä rantavesien puhtaanapitoa. Staraa koskevasta julkisuudesta 16 prosenttia syntyi omien tiedotteiden avulla. Määrä kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden.
Mediajulkisuuden kokonaismäärä kuitenkin laski vuodesta 2023, ja Stara mainittiin vuoden 2024 aikana 149 artikkelissa. Staran saamasta julkisuudesta 98 prosenttia oli neutraalia tai positiivista.
Staran somekanavien seuraajamäärät kasvoivat vuoden aikana jonkin verran. Viestintäyksikön tekemien sisältöjen lisäksi Staran somekanavilla julkaistiin somelähettiläiden postauksia lähes sadasta eri aiheesta.
Kesällä 2024 tehtiin sisäisen viestinnän kysely, jossa selvitettiin eri viestintäkanavien käyttöä ja kokemusta viestinkulusta Starassa. Kanavien käyttöön toivottiin opastusta, ja intrassa julkaistiin käytännönläheisiä ohjeistuksia eri viestintäkanavien käytöstä.
Viestintäyksikkö valitsee vuosittain vuoden esimerkilliset viestijät. Vuoden 2024 muutosviestijänä palkittiin HR-partner Jaana Lappi ja vuoden esihenkilöviestijänä kaupunkitekniikan ylläpidon puistotyönjohtaja Tuulikki Sorri. Vuoden intrauutisoija oli kaupunkitekniikan rakentamisen tuotantoassistentti Birgitta Viljanen ja vuoden somelähettiläs kaupunkitekniikan ylläpidon vastaava työnjohtaja Juha Ovaska.
Takaisin Staran vuosi 2024 -etusivulle >
Kuva: Roope Permanto