Talous ja tavoitteet

Staran toinen kokonainen toimintavuosi liikelaitoksena sujui taloudellisesti hyvin. Liikevaihto kasvoi, ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Logistiikkakeskus toimi ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden osana Staraa ja toi mukanaan uutta liikevaihtoa ja asiakkuuksia.

Staran liikevaihto vuonna 2019 oli 250,2 miljoonaa euroa, jonka lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 3,5 miljoonaa. Liikeylijäämää kertyi 7,7 miljoonaa euroa, ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 5,7 miljoonaa. Koko vuoden tuotot kasvoivat 17,6 miljoonaa euroa eli 7,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden ylijäämä oli 0,4 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Käyttökateprosentti oli 4,3 ja liikeylijäämä liikevaihdosta 3,1 prosenttia. Kannattavuus oli edellisvuoden tasolla.

Peruspääoman suuruus oli 24,3 miljoonaa euroa, josta maksettiin tuottoa kaupungille 1,944 miljoonaa. Investointeihin Stara käytti 1,9 miljoonaa euroa eli 0,8 prosenttia liikevaihdosta.

Lisääntyneen liikevaihdon myötä kasvoivat myös kulut. Palvelujen ostot kasvoivat eniten rakennustekniikassa. Työnjohdon saatavuudessa oli haasteita, mikä lisäsi osaltaan ulkopuolisten palvelujen ostoa.

Staran tuottavuus kehittyi positiivisesti. Tuottavuuden mittarina käytetty tuottavuusmatriisi koostui kolmesta eri indeksistä, jotka laskettiin Staran menoista per asukas, asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksesta ja sairauspoissaoloprosentista. Vuoden 2019 indeksi oli 111, kun vertailuvuoden 2016 indeksi oli 100. Aikaisemmin tuottavuuden mittarina käytettiin jalostusarvo per henkilö -mittausta, joka sekin parani vuoteen 2016 nähden.Vuoden 2019 aikana kehitettiin uusi toiminnan tuottavuutta kuvaava mittari, joka on esitetty vuoden 2020 talousarviossa. Mittarissa on kultakin tuotanto-osastolta keskeisiä yksikkökustannuksia, joista on laskettu osaston tuottavuusindeksi. Osastojen tuottavuusindeksien pohjalta muodostetaan Stara-tasoinen indeksi. Mittari sisältää kunkin palvelun kustannukset hoidettavaa, ylläpidettävää tai rakennettavaa yksikköä kohti.

Tuloslaskelma 2015–2019 (tuhatta euroa)

	2015	2016	2017 *	2018	2019
Liikevaihto	105 458	102 617	90 560	232 108	250 162
Maksutuotot	393	452	278	565	558
Tuet ja avustukset	61	425	92	105	82
Vuokratuotot	4 406	4 547	3 577	2 920	2 664
Muut toimintatuotot	562	538	1 092	443	235
Valmistus omaan käyttöön	96 164	99 034	117 193	0	0
Tuotot yhteensä	207 044	207 613	212 793	236 141	253 701

Henkilöstökulut	75 757	74 437	67 871	71 170	73 140
Palvelut	85 543	85 625	99 879	116 756	124 150
Aineet ja tarvikkeet	26 819	28 001	28 523	26 346	33 057
Muut kulut	10 035	10 649	10 451	11 213	12 567
Kulut yhteensä	198 154	198 713	206 724	225 484	242 915

Toimintakate	8 890	8 900	6 069	10 657	10 786
Poistot	3 992	3 705	3 665	3 321	3 086
Liikeylijäämä/alijäämä	4 899	5 195	2 405	7 336	7 700
Rahoituskulut	0	0	1 137	1 952	1 954
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	4 899	5 195	1 268	5 384	5 746

* koko vuosi yhteensä, virastokuukaudet 1–5 ja liikelaitoskuukaudet 6–12.

Osastojen tuotot (tuhatta euroa)

2019	HAO	RAT	KTY	KTR	LOG	YHO	Stara
	93	88 745	72 421	71 918	13 267	7 258	253 701

2018	HAO	RAT	KTY	KTR	LOG	YHO	Stara
	28	78 963	67 269	74 015	9 339	6 526	236 141

Muut tavoitteet vuodelle 2019

Taloustavoitteiden lisäksi Staralle asetetaan niin sanottuja toiminnallisia tavoitteita, joista 60 % perustui kaupunkistrategiaan ja 40 % määriteltiin Starassa. Tavoitteet liittyivät muun muassa asiakaskokemukseen, digitalisaatioon, toimiviin prosesseihin ja hyvään johtamiseen.

Sitovat toiminnan tavoitteet

EKOLOGISESTI KESTÄVÄ KEHITYS	TOTEUMA
Energiansäästötavoite 4 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.	Tavoite ei toteutunut. Staran seurannassa olevien kohteiden energiankulutus aleni keskimäärin 2,1 % vuonna 2019.
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA OSALLISUUS
Asiakaskyselyyn perustuva netto-suositteluindeksin (NSI) arvo > 30 (vaihteluväli -100–100).	Tavoite toteutui. Nettosuositteluindeksi oli 43,7.
HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA JOHTAMINEN
Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.	Tavoite toteutui. Tapaturmataajuus laski kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 24,4 %. Tapaturmataajuus oli 22,4.
TOIMINNAN TUOTTAVUUS
Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä.	Tavoite ei toteutunut. Vuoden 2019 kiinteät kustannukset olivat 18,5 miljoonaa euroa (16,2 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liikevaihtoon suhteutettuna kiinteiden kustannusten osuus oli 7,3 % liikevaihdosta (6,9 % vuonna 2018).

Muut toiminnalliset tavoitteet

TAVOITE	TOTEUMA
Vuoden 2019 aikana kehitetään toiminnan tuottavuutta kuvaavia mittareita esimerkiksi keskeisiä toimintoja kuvaavia yksikkökustannuksia.	Kehitettiin uusi tuottavuusmittari, joka on esitetty vuoden 2020 talousarviossa. Mittari perustuu tuotanto-osastojen yksikkökustannuksiin.
Staran hankintapäätöksistä 90 % sisältää ympäristökriteerejä.	Tavoite ei täysin toteutunut, kun lukumäärällisesti 76 % hankinnoista sisälsi ympäristökriteerejä. Euromääräisesti hankintojen arvosta laskettuna päästiin kuitenkin lähelle, sillä 89,6 %:ssa oli ympäristökriteerejä.
Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista 70 % on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa diesel-biopolttoainetta.	Tavoite ei toteutunut. 13,8 % Staran käyttämästä dieselpolttoaineesta oli uusiutuvaa dieseliä.